info Empenho
Número
02010627/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2020
Valor
R$ 27.168,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS AUTOMOTORES,TIPO ONIBUS, COM CONDUTORES,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE ACORDO COM PE006/2018
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PE006/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/02/2018
Data Publicação
22/01/2018
Valor Estimado
R$ 1.351.000,00
Valor Total
R$ 661.976,00
assignment Contrato
Número
012/2018-SECOMP
Data Assinatura
15/05/2018
Vigência
18/05/2018 - 16/05/2024
Valor Total
R$ 3.806.471,73
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 40 LUGARES | R$ 3,40 | 7.999,057800 | R$ 27.168,00 |
| Total | R$ 27.168,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 844 | REF. A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS AUTOMOTORES,TIPO ONIBUS, COM CONDUTORES,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE ACORDO COM PE006/2018 | 14/02/2020 | 2078 | R$ 23.751,62 | |
| Total | R$ 23.751,62 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS AUTOMOTORES,TIPO ONIBUS, COM CONDUTORES,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE ACORDO COM PE006/2018 | 04/03/2020 | 04030005 | R$ 23.751,62 | |
| Total | R$ 23.751,62 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Saldo não será utilizado | 12/03/2020 | 12030001 | R$ 3.416,38 |
| Total | R$ 3.416,38 | ||
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