info Empenho
Número
02010613/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2020
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Referente aos serviços de telefonia destinados a esta secretaria e seus anexos
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÃO | R$ 4.000,00 | 1,000000 | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 939
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 1.733,04
Descrição / Justificativa: Referente aos serviços de telefonia destinados a esta secretaria e seus anexos
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.733,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.733,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1682
Data: 19/02/2020
Valor: R$ 1.809,70
Descrição / Justificativa: Referente aos serviços de telefonia destinados a esta secretaria e seus anexos
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.809,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.809,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3590
Data: 31/03/2020
Valor: R$ 457,26
Descrição / Justificativa: Referente aos serviços de telefonia destinados a esta secretaria e seus anexos
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 457,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 457,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente aos serviços de telefonia destinados a esta secretaria e seus anexos | 12/03/2020 | 12030062 | R$ 1.733,04 | |
| Referente aos serviços de telefonia destinados a esta secretaria e seus anexos | 17/03/2020 | 17030064 | R$ 1.809,70 | |
| Referente aos serviços de telefonia destinados a esta secretaria e seus anexos | 13/05/2020 | 13050023 | R$ 457,26 | |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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