info Empenho
Número
02010609/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2435
Data: 01/02/2023
Valor: R$ 11,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3728
Data: 01/03/2023
Valor: R$ 11,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1065
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 11,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 34,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 28/03/2023 | 28030015 | R$ 11,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 31/01/2023 | 31010058 | R$ 11,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 09/02/2023 | 09020133 | R$ 11,50 | |
| Total | R$ 34,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2023 | 01120415 | R$ 4.965,50 |
| Total | R$ 4.965,50 | ||
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