info Empenho
Número
02010602/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 10.000,00 | 2,000000 | R$ 20.000,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 10.000,00 | 2,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2843 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 14/03/2023 | R$ 3.208,59 | ||
| 1442 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 14/02/2023 | R$ 4.035,44 | ||
| Total | R$ 7.244,03 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 15/03/2023 | 15030091 | R$ 3.208,59 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 15/02/2023 | 15020210 | R$ 4.035,44 | |
| Total | R$ 7.244,03 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/02/2023 | 28020251 | R$ 12.755,97 |
| Total | R$ 12.755,97 | ||
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