info Empenho
Número
02010598/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 083/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
083/2022-AMA
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 1.376.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 15.000,00 1,000000 R$ 15.000,00
Total R$ 15.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1458
Data: 23/02/2023
Valor: R$ 12.990,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 083/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG
Número: 493580 Data Emissão: 23/02/2023 Doc. Ref.: 202302 Valor Bruto: R$ 12.990,52
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 12.990,52
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 23/02/2023 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 167F.7707.9201.1784699-W Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 12.990,52 R$ 12.990,52
Cód. Liquidação: 2200
Data: 01/03/2023
Valor: R$ 2.009,48
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. REFERENTE A ABASTECIMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 083/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG
Número: 495849 Data Emissão: 01/03/2023 Doc. Ref.: 202303 Valor Bruto: R$ 2.009,48
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.009,48
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2023 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 468Q.6323.4116.3077499-X Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 2.009,48 R$ 2.009,48
Total Geral: R$ 15.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 083/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG 15/03/2023 15030229   R$ 2.009,48
Valor que se empenha para fazer face às despesas com A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 083/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG 07/03/2023 07030007   R$ 12.990,52
Total R$ 15.000,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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