info Empenho
Número
02010597/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 100.345,35
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ DO DISTRITO DE PEDRA DE FOGO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. POR MEIO DE CONTRATO Nº69/2022-SEINFRA, TP22015-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.276.312/0001-04
library_books Licitação
Número
TP22015-SEINFRA
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
04/08/2022
Data Publicação
18/05/2022
Valor Estimado
R$ 285.344,93
Valor Total
R$ 179.950,00
assignment Contrato
Número
69/2022-SEINFRA
Data Assinatura
19/08/2022
Vigência
14/09/2022 - 12/04/2023
Valor Total
R$ 179.950,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 100.345,35 | 1,000000 | R$ 100.345,35 |
| Total | R$ 100.345,35 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2733 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ DO DISTRITO DE PEDRA DE FOGO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. POR MEIO DE CONTRATO Nº69/2022-SEINFRA, TP22015-SEINFRA. | 15/03/2023 | 153 | R$ 99.833,09 | |
| Total | R$ 99.833,09 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| pag referente a ampliação da Praça da Matriz Distrito PEDRA DE FOGO.CONTRATO 69/2022 , SEINFRA TP22015-SEINFRA | 14/04/2023 | 14040022 | R$ 99.833,09 | |
| Total | R$ 99.833,09 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/03/2023 | 01030012 | R$ 512,26 |
| Total | R$ 512,26 | ||
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