info Empenho
Número
02010596/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6094
Data: 06/05/2024
Valor: R$ 12.056,88
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
| Número: 644934 | Data Emissão: 01/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 12.056,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.056,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 145X.0471.6281.0288199-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.056,88 | R$ 12.056,88 |
Cód. Liquidação: 2996
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 14.427,58
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
| Número: 632982 | Data Emissão: 01/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 14.427,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.427,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 131J.5676.2141.0500299-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 14.427,58 | R$ 14.427,58 |
Cód. Liquidação: 2173
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 3.515,54
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
| Número: 619966 | Data Emissão: 01/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 3.515,54 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.515,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 133Y.9048.47447170899-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.515,54 | R$ 3.515,54 |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG. | 12/06/2024 | 12060016 | R$ 12.056,88 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG. | 11/04/2024 | 11040052 | R$ 14.427,58 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG. | 26/03/2024 | 26030039 | R$ 3.515,54 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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