info Empenho
Número
02010591/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2024
Valor
R$ 2.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de crachás para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do município de Sobral/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.383.230/0001-01
library_books Licitação
Número
PE23010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/07/2023
Data Publicação
20/04/2023
Valor Estimado
R$ 64.875,00
Valor Total
R$ 14.000,00
assignment Contrato
Número
043/2023-SEPLAG
Data Assinatura
14/09/2023
Vigência
14/09/2023 - 14/09/2024
Valor Total
R$ 5.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, APROXIMADAMENTE 5,5X8,5CM, EM PVC, IMPRESSO 4X1 (ESCALA CMYK - QUATRO CORES FRONTAL E UMA COR NO VERSO). | R$ 5,60 | 500,000000 | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 2.800,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3022 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de crachás para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do município de Sobral/CE. | 27/03/2024 | 9670 | R$ 834,40 | |
| Total | R$ 834,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de crachás para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do município de Sobral/CE. | 30/04/2024 | 30040110 | R$ 834,40 | |
| Total | R$ 834,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/05/2024 | 02050177 | R$ 1.965,60 |
| Total | R$ 1.965,60 | ||
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