info Empenho
Número
02010587/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 446.366,95
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Rural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.755.332/0001-08
library_books Licitação
Número
TP22018-SEINFRA
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
02/09/2022
Data Publicação
23/06/2022
Valor Estimado
R$ 1.936.569,25
Valor Total
R$ 1.557.993,14
assignment Contrato
Número
101/2022-SEINFR
Data Assinatura
23/09/2022
Vigência
03/10/2022 - 21/11/2024
Valor Total
R$ 1.510.711,26
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 446.366,95 | 1,000000 | R$ 446.366,95 |
| Total | R$ 446.366,95 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1024
Data: 22/02/2024
Valor: R$ 206.629,13
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA.
| Número: 924 | Data Emissão: 22/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 206.629,13 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 206.629,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 1836692 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 689608550 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 206.629,13 | R$ 206.629,13 |
Cód. Liquidação: 14443
Data: 26/09/2024
Valor: R$ 72.021,69
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA.
| Número: 1004 | Data Emissão: 25/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 72.021,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 72.021,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 1836692 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 144564429 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 72.021,69 | R$ 72.021,69 |
Cód. Liquidação: 10309
Data: 24/07/2024
Valor: R$ 52.016,82
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA.
| Número: 979 | Data Emissão: 24/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 52.016,82 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 52.016,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 1836692 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 190338260 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 52.016,82 | R$ 52.016,82 |
Cód. Liquidação: 4537
Data: 22/04/2024
Valor: R$ 72.530,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA.
| Número: 943 | Data Emissão: 22/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 72.530,94 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 72.530,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 1836692 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 433614528 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 72.530,94 | R$ 72.530,94 |
Total Geral: R$ 403.198,58
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 02/10/2024 | 02100069 | R$ 72.021,69 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 02/08/2024 | 02080236 | R$ 52.016,82 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 08/05/2024 | 08050059 | R$ 72.530,94 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 28/02/2024 | 28020086 | R$ 206.629,13 | |
| Total | R$ 403.198,58 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/10/2024 | 01100463 | R$ 43.168,37 |
| Total | R$ 43.168,37 | ||
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