info Empenho
Número
02010573/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CENTRO DIA DO IDOSO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência ao Idoso
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 2.500,00 | 2,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3480
Data: 16/03/2023
Valor: R$ 396,29
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CENTRO DIA DO IDOSO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 396,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 396,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9467
Data: 19/06/2023
Valor: R$ 850,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CENTRO DIA DO IDOSO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 850,68 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 850,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6822
Data: 26/05/2023
Valor: R$ 564,01
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CENTRO DIA DO IDOSO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 564,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 564,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11358
Data: 18/07/2023
Valor: R$ 137,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CENTRO DIA DO IDOSO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 137,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 137,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4897
Data: 17/04/2023
Valor: R$ 598,59
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CENTRO DO IDOSO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 598,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 598,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 939
Data: 16/01/2023
Valor: R$ 1.986,62
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CENTRO DIA DO IDOSO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.986,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.986,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1647
Data: 14/02/2023
Valor: R$ 466,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CENTRO DIA DO IDOSO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 466,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 466,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CENTRO DIA DO IDOSO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 24/03/2023 | 24030198 | R$ 466,65 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CENTRO DIA DO IDOSO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 23/08/2023 | 23080024 | R$ 137,16 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CENTRO DIA DO IDOSO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 18/04/2023 | 18040094 | R$ 396,29 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CENTRO DIA DO IDOSO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 18/05/2023 | 18050043 | R$ 598,59 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CENTRO DIA DO IDOSO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 03/03/2023 | 03030047 | R$ 1.986,62 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CENTRO DIA DO IDOSO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 20/07/2023 | 20070058 | R$ 850,68 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CENTRO DIA DO IDOSO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 16/06/2023 | 16060063 | R$ 564,01 | |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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