info Empenho
Número
02010568/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 16.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 8.000,00 | 2,000000 | R$ 16.000,00 |
| Total | R$ 16.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2666
Data: 01/03/2023
Valor: R$ 2.207,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.207,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.207,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 946
Data: 16/01/2023
Valor: R$ 7.188,84
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.188,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.188,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1653
Data: 01/02/2023
Valor: R$ 6.603,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.603,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.603,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 16.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO FEDERAL. | 03/03/2023 | 03030036 | R$ 7.188,84 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO FEDERAL. | 08/03/2023 | 08030015 | R$ 6.603,44 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO FEDERAL. | 20/03/2023 | 20030028 | R$ 2.207,72 | |
| Total | R$ 16.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})