info Empenho
Número
02010564/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 180.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 90.000,00 | 2,000000 | R$ 180.000,00 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 90.000,00 | 2,000000 | R$ 180.000,00 |
| Total | R$ 180.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 20/01/2023 | R$ 88.043,93 | ||
| 1852 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 22/02/2023 | R$ 80.534,11 | ||
| Total | R$ 168.578,04 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 28/02/2023 | 28020255 | R$ 80.534,11 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 31/01/2023 | 31010166 | R$ 88.043,93 | |
| Total | R$ 168.578,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/02/2023 | 28020254 | R$ 11.421,96 |
| Total | R$ 11.421,96 | ||
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