info Empenho
Número
02010563/2020
Unidade Orçamentária
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2020
Valor
R$ 22.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
INSS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 22.000,00 | 1,000000 | R$ 22.000,00 |
| Total | R$ 22.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1031
Data: 20/02/2020
Valor: R$ 18.117,42
Descrição / Justificativa: INSS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 18.117,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.117,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3047
Data: 17/03/2020
Valor: R$ 3.882,58
Descrição / Justificativa: INSS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.882,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.882,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 22.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| INSS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC. | 20/02/2020 | 20020064 | R$ 18.117,42 | |
| INSS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC. | 17/03/2020 | 17030206 | R$ 3.882,58 | |
| Total | R$ 22.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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