info Empenho
Número
02010561/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 30.000,00 | 2,000000 | R$ 60.000,00 |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1206
Data: 20/01/2023
Valor: R$ 26.859,34
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26.859,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.859,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1853
Data: 22/02/2023
Valor: R$ 26.859,34
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26.859,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.859,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 53.718,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO PRÓPRIO. | 31/01/2023 | 31010167 | R$ 26.859,34 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO PRÓPRIO. | 28/02/2023 | 28020257 | R$ 26.859,34 | |
| Total | R$ 53.718,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/02/2023 | 28020261 | R$ 6.281,32 |
| Total | R$ 6.281,32 | ||
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