info Empenho
Número
02010557/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0554-30
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 500,00 | 1,000000 | R$ 500,00 |
| Total | R$ 500,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3318
Data: 22/03/2024
Valor: R$ 55,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 55,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6219
Data: 11/04/2024
Valor: R$ 33,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 33,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3316
Data: 07/03/2024
Valor: R$ 22,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 22,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6221
Data: 16/04/2024
Valor: R$ 33,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 33,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3317
Data: 26/03/2024
Valor: R$ 22,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 22,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6222
Data: 25/04/2024
Valor: R$ 55,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 55,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8109
Data: 23/05/2024
Valor: R$ 33,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 33,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 33,00 | R$ 33,00 |
Cód. Liquidação: 8101
Data: 10/05/2024
Valor: R$ 22,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 22,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
Cód. Liquidação: 8105
Data: 16/05/2024
Valor: R$ 33,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 33,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 33,00 | R$ 33,00 |
Cód. Liquidação: 875
Data: 25/01/2024
Valor: R$ 55,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 55,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2324
Data: 07/02/2024
Valor: R$ 22,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 22,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2325
Data: 21/02/2024
Valor: R$ 55,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 55,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2326
Data: 26/02/2024
Valor: R$ 55,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 55,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 495,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 22/03/2024 | 22030058 | R$ 55,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 11/04/2024 | 11040094 | R$ 33,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 16/04/2024 | 16040163 | R$ 33,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 25/04/2024 | 25040141 | R$ 55,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 25/01/2024 | 25010005 | R$ 55,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 07/02/2024 | 07020058 | R$ 22,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 21/02/2024 | 21020125 | R$ 55,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 26/02/2024 | 26020065 | R$ 55,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 07/03/2024 | 07030102 | R$ 22,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 26/03/2024 | 26030054 | R$ 22,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 10/05/2024 | 10050076 | R$ 22,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 16/05/2024 | 16050087 | R$ 33,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 23/05/2024 | 23050043 | R$ 33,00 | |
| Total | R$ 495,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/07/2024 | 01070211 | R$ 5,00 |
| Total | R$ 5,00 | ||
}})
}})
}})
}})
}})