info Empenho
Número
02010552/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2024
Valor
R$ 1.223,52
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de Empresa Especializada em serviços de hospedagem âmbito nacional. CONT 029/2023-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.832.586/0001-08
library_books Licitação
Número
PE23004-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/04/2023
Data Publicação
16/02/2023
Valor Estimado
R$ 250.000,00
Valor Total
R$ 250.000,00
assignment Contrato
Número
29/2023-SEPLAG
Data Assinatura
02/05/2023
Vigência
02/05/2023 - 02/05/2024
Valor Total
R$ 100.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA - SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. | R$ 1.223,52 | 1,000000 | R$ 1.223,52 |
| Total | R$ 1.223,52 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 987
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.223,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de Empresa Especializada em serviços de hospedagem âmbito nacional. CONT 029/2023-SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.223,52 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.223,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0747 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.223,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de Empresa Especializada em serviços de hospedagem âmbito nacional. CONT 029/2023-SEPLAG. | 12/03/2024 | 12030014 | R$ 1.223,52 | |
| Total | R$ 1.223,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})