info Empenho
Número
02010552/2023
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 6.200,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPESAS COM ESTAGIARIOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 6.200,00 | 1,000000 | R$ 6.200,00 |
| Total | R$ 6.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1987
Data: 22/02/2023
Valor: R$ 1.174,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPESAS COM ESTAGIARIOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.174,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.174,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7852
Data: 19/05/2023
Valor: R$ 537,22
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPESAS COM ESTAGIARIOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 537,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 537,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6559
Data: 19/05/2023
Valor: R$ 606,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPESAS COM ESTAGIARIOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 606,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 606,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3696
Data: 20/03/2023
Valor: R$ 1.174,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPESAS COM ESTAGIARIOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.174,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.174,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5815
Data: 20/04/2023
Valor: R$ 1.174,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPESAS COM ESTAGIARIOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.174,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.174,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 870
Data: 20/01/2023
Valor: R$ 1.174,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPESAS COM ESTAGIARIOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.174,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.174,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.841,76
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPESAS COM ESTAGIARIOS. | 30/03/2023 | 30030159 | R$ 1.174,44 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPESAS COM ESTAGIARIOS. | 31/01/2023 | 31010148 | R$ 1.174,44 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPESAS COM ESTAGIARIOS. | 02/05/2023 | 02050126 | R$ 1.174,44 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPESAS COM ESTAGIARIOS. | 28/02/2023 | 28020216 | R$ 1.174,44 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPESAS COM ESTAGIARIOS. | 01/06/2023 | 01060141 | R$ 537,22 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPESAS COM ESTAGIARIOS. | 31/05/2023 | 31050175 | R$ 606,78 | |
| Total | R$ 5.841,76 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2023 | 01120016 | R$ 358,24 |
| Total | R$ 358,24 | ||
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