info Empenho
Número
02010551/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 21.010,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa referente ao INSS de mês de JANEIRO a Fopag Secult - Efetivos e comissionados
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 1.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 21.010,00 | 1,000000 | R$ 21.010,00 |
| Total | R$ 21.010,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 90026
Data: 08/01/2024
Valor: R$ 200,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SITUADO NA RUA ERNESTO NICOMEDES PONTES, CENTRO JAIBARAS, SOBRAL/CE- ETA DA ADUTORA DO JORDÃO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 200,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 903
Data: 09/02/2024
Valor: R$ 21.005,76
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa referente ao INSS de mês de JANEIRO a Fopag Secult - Efetivos e comissionados
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21.005,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.005,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 21.205,76
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa referente ao INSS de mês de JANEIRO a Fopag Secult - Efetivos e comissionados | 19/02/2024 | 19020098 | R$ 21.005,76 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SITUADO NA RUA ERNESTO NICOMEDES PONTES, CENTRO JAIBARAS, SOBRAL/CE- ETA DA ADUTORA DO JORDÃO. | 08/01/2024 | 11190126 | R$ 200,00 | |
| Total | R$ 21.205,76 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100339 | R$ 4,24 |
| Total | R$ 4,24 | ||
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