info Empenho
Número
02010546/2018
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2018
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS TELEFONIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 818
Data: 16/02/2018
Valor: R$ 594,38
Descrição / Justificativa: DESPESAS TELEFONIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 594,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 594,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1837
Data: 09/03/2018
Valor: R$ 603,41
Descrição / Justificativa: DESPESAS TELEFONIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 603,41 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 603,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3243
Data: 09/04/2018
Valor: R$ 566,16
Descrição / Justificativa: DESPESAS TELEFONIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 566,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 566,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4436
Data: 04/05/2018
Valor: R$ 591,63
Descrição / Justificativa: DESPESAS TELEFONIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 591,63 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 591,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5961
Data: 30/05/2018
Valor: R$ 568,79
Descrição / Justificativa: DESPESAS TELEFONIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 568,79 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 568,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7799
Data: 13/07/2018
Valor: R$ 643,60
Descrição / Justificativa: DESPESAS TELEFONIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 643,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 643,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9064
Data: 02/08/2018
Valor: R$ 564,92
Descrição / Justificativa: DESPESAS TELEFONIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 564,92 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 564,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11675
Data: 18/09/2018
Valor: R$ 576,27
Descrição / Justificativa: DESPESAS TELEFONIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 576,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 576,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12404
Data: 03/10/2018
Valor: R$ 646,07
Descrição / Justificativa: DESPESAS TELEFONIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 646,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 646,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.355,23
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS TELEFONIA | 20/02/2018 | 20020286 | R$ 594,38 | |
| DESPESAS TELEFONIA | 28/03/2018 | 28030124 | R$ 603,41 | |
| DESPESAS TELEFONIA | 13/04/2018 | 13040104 | R$ 566,16 | |
| DESPESAS TELEFONIA | 17/05/2018 | 17050091 | R$ 591,63 | |
| DESPESAS TELEFONIA | 11/06/2018 | 11060086 | R$ 568,79 | |
| DESPESAS TELEFONIA | 19/07/2018 | 19070108 | R$ 643,60 | |
| DESPESAS TELEFONIA | 16/08/2018 | 16080139 | R$ 564,92 | |
| DESPESAS TELEFONIA | 23/10/2018 | 23100083 | R$ 646,07 | |
| DESPESAS TELEFONIA | 03/10/2018 | 03100068 | R$ 576,27 | |
| Total | R$ 5.355,23 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/10/2018 | 01100080 | R$ 4.644,77 |
| Total | R$ 4.644,77 | ||
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