info Empenho
Número
02010540/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2023
Valor
R$ 765,72
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento - tarifa de água e esgoto - prédio da sede da Secretaria de Cultura e Turismo
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARIFA DE ÁGUA | R$ 765,72 | 1,000000 | R$ 765,72 |
| Total | R$ 765,72 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 818 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento - tarifa de água e esgoto - prédio da sede da Secretaria de Cultura e Turismo | 15/02/2023 | R$ 765,72 | ||
| Total | R$ 765,72 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento - tarifa de água e esgoto - prédio da sede da Secretaria de Cultura e Turismo | 03/03/2023 | 03030048 | R$ 765,72 | |
| Total | R$ 765,72 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
