info Empenho
Número
02010533/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2018
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 150.000,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1272
Data: 05/02/2018
Valor: R$ 18.653,45
Descrição / Justificativa: REF. AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 26978243 | Data Emissão: 05/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 18.653,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.653,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 409135560 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1278
Data: 05/02/2018
Valor: R$ 47.534,15
Descrição / Justificativa: REF. AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 26978242 | Data Emissão: 05/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 47.534,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47.534,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 409140125 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1281
Data: 05/02/2018
Valor: R$ 43.975,12
Descrição / Justificativa: REF. AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 26978195 | Data Emissão: 05/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 43.975,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43.975,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 412625278 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1286
Data: 05/02/2018
Valor: R$ 7.700,84
Descrição / Justificativa: REF. AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 26978196 | Data Emissão: 05/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 7.700,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.700,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 412716150 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2699
Data: 06/03/2018
Valor: R$ 32.136,44
Descrição / Justificativa: REF. AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 27331763 | Data Emissão: 06/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 32.136,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.136,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 824166257 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 150.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 04/05/2018 | 04050023 | R$ 47.534,15 | |
| REF. AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 04/05/2018 | 04050021 | R$ 43.975,12 | |
| REF. AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 04/05/2018 | 04050018 | R$ 7.700,84 | |
| REF. AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 04/05/2018 | 04050015 | R$ 18.653,45 | |
| REF. AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 04/05/2018 | 04050009 | R$ 32.136,44 | |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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