info Empenho
Número
02010517/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. REFERENTE A 2 MESES. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 082/2022-SEDHAS; LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3563 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. REFERENTE A 2 MESES. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 082/2022-SEDHAS; LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG | 03/04/2023 | 506482 | R$ 6.404,25 | |
| 1819 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. REFERENTE A 2 MESES. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 082/2022-SEDHAS; LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG | 01/03/2023 | 495850 | R$ 11.695,77 | |
| 799 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. REFERENTE A 2 MESES. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 082/2022-SEDHAS; LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG | 01/02/2023 | 488892 | R$ 11.899,98 | |
| Total | R$ 30.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. REFERENTE A 2 MESES. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 082/2022-SEDHAS; LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG | 28/04/2023 | 28040011 | R$ 6.404,25 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. REFERENTE A 2 MESES. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 082/2022-SEDHAS; LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG | 17/03/2023 | 17030020 | R$ 11.695,77 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. REFERENTE A 2 MESES. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 082/2022-SEDHAS; LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG | 16/03/2023 | 16030032 | R$ 11.899,98 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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