info Empenho
Número
02010517/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. REFERENTE A 2 MESES. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 082/2022-SEDHAS; LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3563
Data: 03/04/2023
Valor: R$ 6.404,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. REFERENTE A 2 MESES. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 082/2022-SEDHAS; LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG
| Número: 506482 | Data Emissão: 03/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 6.404,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.404,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 106Y.0053.1791.2475199-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.404,25 | R$ 6.404,25 |
Cód. Liquidação: 1819
Data: 01/03/2023
Valor: R$ 11.695,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. REFERENTE A 2 MESES. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 082/2022-SEDHAS; LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG
| Número: 495850 | Data Emissão: 01/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 11.695,77 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.695,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 859E.7058.0993.2822999-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.695,77 | R$ 11.695,77 |
Cód. Liquidação: 799
Data: 01/02/2023
Valor: R$ 11.899,98
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. REFERENTE A 2 MESES. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 082/2022-SEDHAS; LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG
| Número: 488892 | Data Emissão: 01/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 11.899,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.899,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 343W.3372.0776.078399-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.899,98 | R$ 11.899,98 |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. REFERENTE A 2 MESES. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 082/2022-SEDHAS; LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG | 28/04/2023 | 28040011 | R$ 6.404,25 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. REFERENTE A 2 MESES. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 082/2022-SEDHAS; LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG | 17/03/2023 | 17030020 | R$ 11.695,77 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. REFERENTE A 2 MESES. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 082/2022-SEDHAS; LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG | 16/03/2023 | 16030032 | R$ 11.899,98 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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