info Empenho
Número
02010516/2020
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2020
Valor
R$ 350,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE VEICULOS COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-GABPRE
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 431.176,87
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 431.176,87 | 1,000000 | R$ 350,00 |
| Total | R$ 350,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1018
Data: 12/02/2020
Valor: R$ 343,70
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE VEICULOS COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 373687 | Data Emissão: 01/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 343,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 343,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: E269C-5ED3C | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0008 | R$ 431.176,87 | R$ 343,70 |
Total Geral: R$ 343,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE VEICULOS COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 04/03/2020 | 04030034 | R$ 343,70 | |
| Total | R$ 343,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2020 | 01120088 | R$ 6,30 |
| Total | R$ 6,30 | ||
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