info Empenho
Número
02010512/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2018
Valor
R$ 9.856,04
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS P/ATENDER VEICULOS DO SERVICO DE ATENDIEMNTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO Nº004/2017,PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1344
Data: 05/02/2018
Valor: R$ 4.526,35
Descrição / Justificativa:
| Número: 266978194 | Data Emissão: 05/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 4.526,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.526,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00026978153/421183115 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1345
Data: 05/02/2018
Valor: R$ 5.329,69
Descrição / Justificativa:
| Número: 26978153 | Data Emissão: 05/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 5.329,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.329,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00026978153/421183115 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.856,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS P/ATENDER VEICULOS DO SERVICO DE ATENDIEMNTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO Nº004/2017,PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021). | 09/04/2018 | 09040006 | R$ 9.856,04 | |
| Total | R$ 9.856,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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