info Empenho
Número
02010489/2023
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 177.792,48
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 177.792,48 | 1,000000 | R$ 177.792,48 |
| Total | R$ 177.792,48 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. | 30/03/2023 | 30030157 | R$ 13.224,27 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. | 28/02/2023 | 28020198 | R$ 84.034,92 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. | 31/01/2023 | 31010023 | R$ 80.533,29 | |
| Total | R$ 177.792,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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