info Empenho
Número
02010489/2023
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 177.792,48
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 177.792,48 | 1,000000 | R$ 177.792,48 |
| Total | R$ 177.792,48 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1977
Data: 22/02/2023
Valor: R$ 84.034,92
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 84.034,92 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 84.034,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3694
Data: 20/03/2023
Valor: R$ 13.224,27
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13.224,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.224,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 604
Data: 20/01/2023
Valor: R$ 80.533,29
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 80.533,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 80.533,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 177.792,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. | 30/03/2023 | 30030157 | R$ 13.224,27 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. | 31/01/2023 | 31010023 | R$ 80.533,29 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. | 28/02/2023 | 28020198 | R$ 84.034,92 | |
| Total | R$ 177.792,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})