info Empenho
Número
02010478/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2024
Valor
R$ 2.850,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento - tarifa de água e esgoto - prédio e equipamentos da Secretaria de Cultura e Turismo. REF JANEIRO
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 2.850,00 | 1,000000 | R$ 2.850,00 |
| Total | R$ 2.850,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 605
Data: 16/02/2024
Valor: R$ 2.806,49
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento - tarifa de água e esgoto - prédio e equipamentos da Secretaria de Cultura e Turismo. REF JANEIRO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.806,49 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.806,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.806,49
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento - tarifa de água e esgoto - prédio e equipamentos da Secretaria de Cultura e Turismo. REF JANEIRO | 22/02/2024 | 22020141 | R$ 2.806,49 | |
| Total | R$ 2.806,49 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100372 | R$ 43,51 |
| Total | R$ 43,51 | ||
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