info Empenho
Número
02010478/2023
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
006/2022-CMT
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2025
Valor Total
R$ 1.170.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 966 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. | 15/02/2023 | 488592 | R$ 484,88 | |
| 4067 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. | 10/04/2023 | 507397 | R$ 11.815,77 | |
| 2121 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. | 06/03/2023 | 496648 | R$ 1.810,53 | |
| Total | R$ 14.111,18 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. | 25/04/2023 | 25040016 | R$ 11.815,77 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. | 15/03/2023 | 15030018 | R$ 1.810,53 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. | 09/03/2023 | 09030021 | R$ 484,88 | |
| Total | R$ 14.111,18 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/06/2023 | 01060049 | R$ 5.888,82 |
| Total | R$ 5.888,82 | ||
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