info Empenho
Número
02010435/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2018
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO PP209/2013.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 30.000,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 799
Data: 05/02/2018
Valor: R$ 6.787,92
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO PP209/2013.
| Número: 26978033 | Data Emissão: 05/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 6.787,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.787,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 403151170 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 801
Data: 05/02/2018
Valor: R$ 660,00
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO PP209/2013.
| Número: 26977993 | Data Emissão: 05/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 660,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 660,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 403197155 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1865
Data: 06/03/2018
Valor: R$ 7.831,33
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO PP209/2013.
| Número: 27331750 | Data Emissão: 06/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 7.831,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.831,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 801145113 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1866
Data: 06/03/2018
Valor: R$ 360,00
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO PP209/2013.
| Número: 27331751 | Data Emissão: 06/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 360,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 360,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 801179727 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3498
Data: 03/04/2018
Valor: R$ 8.598,11
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO PP209/2013.
| Número: 27619410 | Data Emissão: 03/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 8.598,11 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.598,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 891716246 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3501
Data: 02/04/2018
Valor: R$ 4.306,72
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO PP209/2013.
| Número: 27637552 | Data Emissão: 02/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 4.306,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.306,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 891120978 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4884
Data: 02/05/2018
Valor: R$ 1.455,92
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO PP209/2013.
| Número: 27894410 | Data Emissão: 02/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 1.455,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.455,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 550475295 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO PP209/2013. | 18/05/2018 | 18050024 | R$ 1.455,92 | |
| SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO PP209/2013. | 02/05/2018 | 02050083 | R$ 8.598,11 | |
| SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO PP209/2013. | 02/05/2018 | 02050080 | R$ 4.306,72 | |
| SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO PP209/2013. | 28/03/2018 | 28030017 | R$ 360,00 | |
| SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO PP209/2013. | 28/03/2018 | 28030016 | R$ 7.831,33 | |
| SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO PP209/2013. | 22/02/2018 | 22020024 | R$ 7.447,92 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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