info Empenho
Número
02010413/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
02/01/2018
Valor
R$ 575.700,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DA VIA DE LIGACAO DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02, NO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM TP 013/2017-SECOM/CPL.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.952.190/0001-63
library_books Licitação
Número
TP013/2017
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
11/08/2017
Data Publicação
25/07/2017
Valor Estimado
R$ 1.292.406,35
Valor Total
R$ 875.700,00
assignment Contrato
Número
044/2017-SECOMP
Data Assinatura
14/09/2017
Vigência
27/09/2017 - 23/09/2018
Valor Total
R$ 1.789.046,89
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | R$ 875.700,00 | 0,650000 | R$ 575.700,00 |
| Total | R$ 575.700,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 580
Data: 07/02/2018
Valor: R$ 125.297,94
Descrição / Justificativa: REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DA VIA DE LIGACAO DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02, NO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM TP 013/2017-SECOM/CPL.
| Número: 183 | Data Emissão: 07/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 125.297,94 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 125.297,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 40857 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: CAB9KHLO | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2261
Data: 14/03/2018
Valor: R$ 139.314,75
Descrição / Justificativa: REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DA VIA DE LIGACAO DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02, NO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM TP 013/2017-SECOM/CPL.
| Número: 201 | Data Emissão: 14/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 139.314,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 139.314,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 40857 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: NVEIX8D5 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3559
Data: 13/04/2018
Valor: R$ 34.088,64
Descrição / Justificativa: REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DA VIA DE LIGACAO DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02, NO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM TP 013/2017-SECOM/CPL.
| Número: 216 | Data Emissão: 13/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 34.088,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.088,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 40857 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: BCDWUGYZ | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 298.701,33
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DA VIA DE LIGACAO DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02, NO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM TP 013/2017-SECOM/CPL. | 25/04/2018 | 25040002 | R$ 34.088,64 | |
| REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DA VIA DE LIGACAO DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02, NO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM TP 013/2017-SECOM/CPL. | 22/03/2018 | 22030008 | R$ 139.314,75 | |
| REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DA VIA DE LIGACAO DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02, NO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM TP 013/2017-SECOM/CPL. | 09/02/2018 | 09020046 | R$ 125.297,94 | |
| Total | R$ 298.701,33 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO SERÁ UTILIZADO EM NOVA DOTAÇAO. POR JULIO FARIAS | 01/03/2018 | 01030005 | R$ 204.372,16 |
| ALTERAÇÃO DA FONTE | 27/07/2018 | 27070002 | R$ 72.626,51 |
| Total | R$ 276.998,67 | ||
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