info Empenho
Número
02010412/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2025
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
118/2022-SEINFR
Data Assinatura
23/12/2022
Vigência
23/12/2022 - 23/12/2025
Valor Total
R$ 3.993.780,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11019
Data: 02/07/2025
Valor: R$ 1.107,64
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010.
| Número: 825977 | Data Emissão: 01/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 1.107,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.107,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 971S.7176.2138.5443999-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.107,64 | R$ 1.107,64 |
Cód. Liquidação: 5974
Data: 03/04/2025
Valor: R$ 16.414,12
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010.
| Número: 790168 | Data Emissão: 01/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 16.414,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.414,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 178V.1709.0367.1611699-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 16.414,12 | R$ 16.414,12 |
Cód. Liquidação: 4201
Data: 04/03/2025
Valor: R$ 18.052,99
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010.
| Número: 775204 | Data Emissão: 01/03/2025 | Doc. Ref.: 202503 | Valor Bruto: R$ 18.052,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.052,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 165O.7168.7393.8705399-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 18.052,99 | R$ 18.052,99 |
Cód. Liquidação: 2050
Data: 06/02/2025
Valor: R$ 8.671,60
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010.
| Número: 764724 | Data Emissão: 01/02/2025 | Doc. Ref.: 202502 | Valor Bruto: R$ 8.671,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.671,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 131Z.3784.7109.9041099-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.671,60 | R$ 8.671,60 |
Cód. Liquidação: 8905
Data: 03/06/2025
Valor: R$ 18.753,49
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010.
| Número: 813101 | Data Emissão: 01/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 18.753,49 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.753,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 191E.4542.4795.7649099-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 18.753,49 | R$ 18.753,49 |
Cód. Liquidação: 7231
Data: 02/05/2025
Valor: R$ 17.000,16
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010.
| Número: 800800 | Data Emissão: 01/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 17.000,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.000,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 662V.7604.3764.1225799-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17.000,16 | R$ 17.000,16 |
Total Geral: R$ 80.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010. | 29/08/2025 | 29080309 | R$ 17.000,16 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010. | 09/09/2025 | 09090084 | R$ 1.107,64 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010. | 01/08/2025 | 01080135 | R$ 18.753,49 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010. | 04/07/2025 | 04070015 | R$ 16.414,12 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010. | 03/07/2025 | 03070040 | R$ 18.052,99 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010. | 15/05/2025 | 15050046 | R$ 8.671,60 | |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
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| Descrição | Data | Nota | Valor |
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