info Empenho
Número
02010412/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
02/01/2024
Valor
R$ 600,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de uma impressora referente a dois meses, destinado ao funcionamento do centro do idoso. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:049/2021 LICITAÇÃO:AD064/21.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.736.051/0001-01
library_books Licitação
Número
AD064/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 108.000,00
Valor Total
R$ 108.000,00
assignment Contrato
Número
049/2021-SEDHAS
Data Assinatura
17/09/2021
Vigência
17/09/2021 - 17/09/2025
Valor Total
R$ 324.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | R$ 600,00 | 1,000000 | R$ 600,00 |
| Total | R$ 600,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2184 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de uma impressora referente a dois meses, destinado ao funcionamento do centro do idoso. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:049/2021 LICITAÇÃO:AD064/21. | 06/03/2024 | 31838 | R$ 300,00 | |
| 1037 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de uma impressora referente a dois meses, destinado ao funcionamento do centro do idoso. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:049/2021 LICITAÇÃO:AD064/21. | 20/02/2024 | 31647 | R$ 300,00 | |
| Total | R$ 600,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de uma impressora referente a dois meses, destinado ao funcionamento do centro do idoso. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:049/2021 LICITAÇÃO:AD064/21. | 21/03/2024 | 21030094 | R$ 300,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de uma impressora referente a dois meses, destinado ao funcionamento do centro do idoso. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:049/2021 LICITAÇÃO:AD064/21. | 14/03/2024 | 14030040 | R$ 300,00 | |
| Total | R$ 600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
