info Empenho
Número
02010386/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2018
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO P PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERVIÇO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1437
Data: 02/03/2018
Valor: R$ 794,41
Descrição / Justificativa: DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 794,41 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 794,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3688
Data: 17/04/2018
Valor: R$ 613,29
Descrição / Justificativa: DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 613,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 613,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4895
Data: 14/05/2018
Valor: R$ 592,30
Descrição / Justificativa: DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 592,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 592,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS | 13/03/2018 | 13030025 | R$ 794,41 | |
| DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS | 25/04/2018 | 25040051 | R$ 613,29 | |
| DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS | 17/05/2018 | 17050065 | R$ 592,30 | |
| Total | R$ 2.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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