info Empenho
Número
02010376/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2018
Valor
R$ 900,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO P PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERVIÇO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.040.108/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 680
Data: 10/01/2018
Valor: R$ 73,83
Descrição / Justificativa: DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 73,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 73,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 969
Data: 01/02/2018
Valor: R$ 73,74
Descrição / Justificativa: DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 73,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 73,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1876
Data: 12/03/2018
Valor: R$ 74,03
Descrição / Justificativa: DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 74,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 74,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2902
Data: 03/04/2018
Valor: R$ 74,96
Descrição / Justificativa: DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 74,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 74,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4391
Data: 03/05/2018
Valor: R$ 77,70
Descrição / Justificativa: DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 77,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 77,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6271
Data: 12/06/2018
Valor: R$ 77,70
Descrição / Justificativa: DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 77,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 77,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7498
Data: 09/07/2018
Valor: R$ 76,20
Descrição / Justificativa: DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 76,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 76,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11812
Data: 24/09/2018
Valor: R$ 77,80
Descrição / Justificativa: DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 77,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 77,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11817
Data: 24/09/2018
Valor: R$ 78,17
Descrição / Justificativa: DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 78,17 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 78,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17272
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 154,93
Descrição / Justificativa: DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 154,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 154,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 765,23
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS | 06/03/2018 | 06030031 | R$ 73,74 | |
| DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS | 14/03/2018 | 14030012 | R$ 74,03 | |
| DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS | 10/04/2018 | 10040080 | R$ 74,96 | |
| DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS | 10/05/2018 | 10050106 | R$ 77,70 | |
| DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS | 13/06/2018 | 13060041 | R$ 77,70 | |
| DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS | 13/07/2018 | 13070004 | R$ 76,20 | |
| DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS | 10/10/2018 | 10100023 | R$ 77,80 | |
| DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS | 10/10/2018 | 10100024 | R$ 78,17 | |
| Total | R$ 610,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120187 | R$ 134,77 |
| Total | R$ 134,77 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 154,93 |
| Total | R$ 154,93 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS | 15/01/2019 | 15010010 | R$ 78,13 |
| DESPESAS DE AGUA DA UNIDADES DO CRAS | 15/01/2019 | 15010011 | R$ 76,80 |
| Total | R$ 154,93 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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