info Empenho
Número
02010371/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2018
Valor
R$ 3.581,44
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
A CONTA DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 479
Data: 17/01/2018
Valor: R$ 3.581,44
Descrição / Justificativa: A CONTA DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.581,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.581,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.581,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A CONTA DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 09/02/2018 | 09020122 | R$ 3.581,44 | |
| Total | R$ 3.581,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})