info Empenho
Número
02010368/2020
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2020
Valor
R$ 89.773,73
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABPREF
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MÃO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITURA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.792.363/0001-84
library_books Licitação
Número
PE041/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/08/2017
Data Publicação
14/07/2017
Valor Estimado
R$ 2.543.001,12
Valor Total
R$ 2.334.739,20
assignment Contrato
Número
023/2017
Data Assinatura
28/08/2017
Vigência
28/08/2017 - 28/08/2020
Valor Total
R$ 4.669.478,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA | R$ 89.773,73 | 1,000000 | R$ 89.773,73 |
| Total | R$ 89.773,73 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 575
Data: 04/02/2020
Valor: R$ 87.773,73
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MÃO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITURA.
| Número: 3432 | Data Emissão: 04/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 87.773,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 87.773,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 245268832 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2324
Data: 13/03/2020
Valor: R$ 2.000,00
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MÃO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITURA.
| Número: 3515 | Data Emissão: 13/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 2.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 214930151 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Total Geral: R$ 89.773,73
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MÃO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITURA. | 20/03/2020 | 20030058 | R$ 2.000,00 | |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MÃO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITURA. | 19/02/2020 | 19020006 | R$ 87.773,73 | |
| Total | R$ 89.773,73 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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