info Empenho
Número
02010364/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2018
Valor
R$ 173.017,18
Natureza
Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO REPASSE DA 16ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA MICRO BACIA DO CANAL DO MUCAMBINHO(LOTE 02),CONVENIO COM MINISTERIO DAS CIDADES PT 02922724-02.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.620.624/0001-86
library_books Licitação
Número
CP006/2013
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
17/09/2013
Data Publicação
08/07/2013
Valor Estimado
R$ 3.991.213,77
Valor Total
R$ 3.926.529,64
assignment Contrato
Número
00620132
Data Assinatura
10/10/2013
Vigência
23/12/2013 - 25/09/2018
Valor Total
R$ 3.297.349,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM | R$ 3.072.207,96 | 0,050000 | R$ 173.017,18 |
| Total | R$ 173.017,18 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 434 | REF. AO REPASSE DA 16ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA MICRO BACIA DO CANAL DO MUCAMBINHO(LOTE 02),CONVENIO COM MINISTERIO DAS CIDADES PT 02922724-02. | 29/01/2018 | 133 | R$ 173.014,18 | |
| Total | R$ 173.014,18 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO REPASSE DA 16ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA MICRO BACIA DO CANAL DO MUCAMBINHO(LOTE 02),CONVENIO COM MINISTERIO DAS CIDADES PT 02922724-02. | 07/02/2018 | 07020012 | R$ 173.014,18 | |
| Total | R$ 173.014,18 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS | 01/06/2018 | 01060025 | R$ 3,00 |
| Total | R$ 3,00 | ||
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