info Empenho
Número
02010342/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2025
Valor
R$ 3.655,07
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024 DA FATURA da OI/SA PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. | R$ 3.655,07 | 1,000000 | R$ 3.655,07 |
| Total | R$ 3.655,07 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1307
Data: 13/01/2025
Valor: R$ 3.655,07
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024 DA FATURA da OI/SA PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.655,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.655,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.655,07 | R$ 3.655,07 |
Total Geral: R$ 3.655,07
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024 DA FATURA da OI/SA PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS | 07/03/2025 | 07030042 | R$ 3.655,07 | |
| Total | R$ 3.655,07 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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