info Empenho
Número
02010342/2019
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2019
Valor
R$ 600,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AGENCIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2141
Data: 31/01/2019
Valor: R$ 233,96
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AGENCIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 233,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 233,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2184
Data: 15/03/2019
Valor: R$ 222,29
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AGENCIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 222,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 222,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4924
Data: 10/05/2019
Valor: R$ 143,75
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AGENCIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 143,75 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 143,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AGENCIA | 29/03/2019 | 29030215 | R$ 222,29 | |
| CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AGENCIA | 23/05/2019 | 23050099 | R$ 143,75 | |
| CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AGENCIA | 13/02/2019 | 13020105 | R$ 233,96 | |
| Total | R$ 600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})