info Empenho
Número
02010319/2019
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2019
Valor
R$ 2,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB 40% Complementação da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PP209/2013 E CONTRATO Nº 001-PP209/2013.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 2,000000 | R$ 2,00 |
| Total | R$ 2,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1666
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 1,55
Descrição / Justificativa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PP209/2013 E CONTRATO Nº 001-PP209/2013.
| Número: 30591578 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 1,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 041367120 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | UNIDADE | 2.0000 | R$ 1,00 | R$ 1,55 |
Total Geral: R$ 1,55
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PP209/2013 E CONTRATO Nº 001-PP209/2013. | 28/03/2019 | 28030038 | R$ 1,55 | |
| Total | R$ 1,55 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 04/11/2019 | 04110025 | R$ 0,45 |
| Total | R$ 0,45 | ||
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