info Empenho
Número
02010313/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 33.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a estimativa de consumo de água/esgoto dos equipamentos esportivos desta secretaria
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 33.000,00 | 1,000000 | R$ 33.000,00 |
| Total | R$ 33.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 222
Data: 08/02/2023
Valor: R$ 16.210,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a estimativa de consumo de água/esgoto dos equipamentos esportivos desta secretaria
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16.210,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.210,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1786
Data: 01/03/2023
Valor: R$ 8.666,31
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a estimativa de consumo de água/esgoto dos equipamentos esportivos desta secretaria
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.666,31 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.666,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2819
Data: 16/03/2023
Valor: R$ 8.122,99
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a estimativa de consumo de água/esgoto dos equipamentos esportivos desta secretaria
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.122,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.122,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 33.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a estimativa de consumo de água/esgoto dos equipamentos esportivos desta secretaria | 29/03/2023 | 29030107 | R$ 8.122,99 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a estimativa de consumo de água/esgoto dos equipamentos esportivos desta secretaria | 15/02/2023 | 15020053 | R$ 16.210,70 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a estimativa de consumo de água/esgoto dos equipamentos esportivos desta secretaria | 20/03/2023 | 20030048 | R$ 8.666,31 | |
| Total | R$ 33.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})