info Empenho
Número
02010312/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO CENTRO DO IDOSO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de agua e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência ao Idoso
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 1.500,00 | 2,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 348
Data: 05/02/2024
Valor: R$ 381,67
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de agua e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 381,67 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 381,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1756
Data: 29/02/2024
Valor: R$ 730,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de agua e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 730,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 730,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3338
Data: 02/04/2024
Valor: R$ 1.536,53
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de agua e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.536,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.536,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6738
Data: 24/05/2024
Valor: R$ 351,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de agua e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 351,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 351,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.500,00 | R$ 351,72 |
Total Geral: R$ 3.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de agua e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 11/04/2024 | 11040034 | R$ 1.536,53 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de agua e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 26/03/2024 | 26030001 | R$ 730,08 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de agua e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 07/03/2024 | 07030029 | R$ 381,67 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de agua e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 03/07/2024 | 03070039 | R$ 351,72 | |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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