info Empenho
Número
02010309/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 70.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria .
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 70.000,00 | 1,000000 | R$ 70.000,00 |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1464 | Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria . | 31/01/2023 | R$ 2.294,36 | ||
| 1227 | Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria . | 18/01/2023 | R$ 30.708,13 | ||
| 1698 | Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria . | 28/02/2023 | R$ 1.485,76 | ||
| 880 | Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria . | 16/02/2023 | R$ 5.718,51 | ||
| 898 | Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria . | 16/02/2023 | R$ 26.317,30 | ||
| 2522 | Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria . | 07/03/2023 | R$ 3.475,94 | ||
| Total | R$ 70.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria . | 20/03/2023 | 20030042 | R$ 3.475,94 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria . | 13/03/2023 | 13030085 | R$ 1.485,76 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria . | 03/03/2023 | 03030049 | R$ 2.294,36 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria . | 28/02/2023 | 28020330 | R$ 5.718,51 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria . | 28/02/2023 | 28020324 | R$ 30.708,13 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria . | 28/02/2023 | 28020081 | R$ 26.317,30 | |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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