info Empenho
Número
02010309/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 70.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria .
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 70.000,00 | 1,000000 | R$ 70.000,00 |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1464
Data: 31/01/2023
Valor: R$ 2.294,36
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria .
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.294,36 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.294,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1227
Data: 18/01/2023
Valor: R$ 30.708,13
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria .
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 30.708,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.708,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1698
Data: 28/02/2023
Valor: R$ 1.485,76
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria .
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.485,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.485,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 880
Data: 16/02/2023
Valor: R$ 5.718,51
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria .
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.718,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.718,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 898
Data: 16/02/2023
Valor: R$ 26.317,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria .
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26.317,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.317,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2522
Data: 07/03/2023
Valor: R$ 3.475,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria .
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.475,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.475,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 70.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria . | 28/02/2023 | 28020081 | R$ 26.317,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria . | 28/02/2023 | 28020324 | R$ 30.708,13 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria . | 28/02/2023 | 28020330 | R$ 5.718,51 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria . | 03/03/2023 | 03030049 | R$ 2.294,36 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria . | 13/03/2023 | 13030085 | R$ 1.485,76 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria . | 20/03/2023 | 20030042 | R$ 3.475,94 | |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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