info Empenho
Número
02010303/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2019
Valor
R$ 85.909,66
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME ADITIVO N°004/2017-PP-209/2013, DE ACORDO COM PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 2.800.000,00 | 0,030700 | R$ 85.909,66 |
| Total | R$ 85.909,66 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1217
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 69.605,65
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME ADITIVO N°004/2017-PP-209/2013, DE ACORDO COM PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 30591582 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 69.605,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 69.605,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55-T00-030591582/967986450 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1223
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 16.304,01
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME ADITIVO N°004/2017-PP-209/2013, DE ACORDO COM PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 30590583 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 16.304,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.304,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55-T00-030591583/967129539 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 85.909,66
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME ADITIVO N°004/2017-PP-209/2013, DE ACORDO COM PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/04/2019 | 16040144 | R$ 16.304,01 | |
| O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME ADITIVO N°004/2017-PP-209/2013, DE ACORDO COM PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/04/2019 | 16040143 | R$ 69.605,65 | |
| Total | R$ 85.909,66 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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