info Empenho
Número
02010297/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXTREMA POBREZA
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2017
Valor
R$ 982,29
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTOS DE FERIAS E 13º PROPORCIONAIS DOS EX- SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXTREMA POBREZA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 899
Data: 01/02/2017
Valor: R$ 982,29
Descrição / Justificativa: PAGAMENTOS DE FERIAS E 13º PROPORCIONAIS DOS EX- SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXTREMA POBREZA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 982,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 982,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 982,29
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTOS DE FERIAS E 13º PROPORCIONAIS DOS EX- SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXTREMA POBREZA. | 30/05/2017 | 30050007 | R$ 982,29 | |
| Total | R$ 982,29 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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