info Empenho
Número
02010295/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2018
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A FATURAS DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E SUA UNIDADE VINCULADAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 941
Data: 20/02/2018
Valor: R$ 41.515,57
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FATURAS DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E SUA UNIDADE VINCULADAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 41.515,57 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41.515,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2414
Data: 20/03/2018
Valor: R$ 39.650,22
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FATURAS DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E SUA UNIDADE VINCULADAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 39.650,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.650,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3487
Data: 11/04/2018
Valor: R$ 29.350,95
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FATURAS DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E SUA UNIDADE VINCULADAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 29.350,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.350,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3546
Data: 13/04/2018
Valor: R$ 9.507,97
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FATURAS DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E SUA UNIDADE VINCULADAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.507,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.507,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4809
Data: 10/05/2018
Valor: R$ 24.458,54
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FATURAS DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E SUA UNIDADE VINCULADAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 24.458,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.458,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4811
Data: 10/05/2018
Valor: R$ 5.516,75
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FATURAS DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E SUA UNIDADE VINCULADAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.516,75 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.516,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 150.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A FATURAS DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E SUA UNIDADE VINCULADAS. | 22/02/2018 | 22020041 | R$ 41.515,57 | |
| DESP. REF. A FATURAS DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E SUA UNIDADE VINCULADAS. | 27/03/2018 | 27030122 | R$ 39.650,22 | |
| DESP. REF. A FATURAS DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E SUA UNIDADE VINCULADAS. | 16/04/2018 | 16040006 | R$ 29.350,95 | |
| DESP. REF. A FATURAS DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E SUA UNIDADE VINCULADAS. | 18/04/2018 | 18040006 | R$ 9.507,97 | |
| DESP. REF. A FATURAS DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E SUA UNIDADE VINCULADAS. | 16/05/2018 | 16050040 | R$ 5.516,75 | |
| DESP. REF. A FATURAS DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E SUA UNIDADE VINCULADAS. | 16/05/2018 | 16050048 | R$ 24.458,54 | |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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