info Empenho
Número
02010293/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 200.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRAN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 200.000,00 | 1,000000 | R$ 200.000,00 |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2740
Data: 14/03/2023
Valor: R$ 29.554,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRAN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 29.554,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.554,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 891
Data: 14/02/2023
Valor: R$ 2.916,95
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRAN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.916,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.916,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2738
Data: 14/03/2023
Valor: R$ 2.916,95
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRAN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.916,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.916,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 890
Data: 14/02/2023
Valor: R$ 27.784,96
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRAN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 27.784,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.784,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 63.173,21
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRAN | 15/02/2023 | 15020184 | R$ 2.916,95 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRAN | 15/02/2023 | 15020186 | R$ 27.784,96 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRAN | 15/03/2023 | 15030153 | R$ 2.916,95 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRAN | 15/03/2023 | 15030155 | R$ 29.554,35 | |
| Total | R$ 63.173,21 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/02/2023 | 28020207 | R$ 136.826,79 |
| Total | R$ 136.826,79 | ||
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