info Empenho
Número
02010293/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2018
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A FATURAS DE AGUA DO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DA SERETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1342
Data: 28/02/2018
Valor: R$ 21.977,96
Descrição / Justificativa: REF. A FATURAS DE AGUA DO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DA SERETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21.977,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.977,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1915
Data: 13/03/2018
Valor: R$ 18.146,69
Descrição / Justificativa: REF. A FATURAS DE AGUA DO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DA SERETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 18.146,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.146,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3431
Data: 03/04/2018
Valor: R$ 9.875,35
Descrição / Justificativa: REF. A FATURAS DE AGUA DO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DA SERETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.875,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.875,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A FATURAS DE AGUA DO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DA SERETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS. | 02/03/2018 | 02030043 | R$ 21.977,96 | |
| REF. A FATURAS DE AGUA DO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DA SERETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS. | 15/03/2018 | 15030036 | R$ 18.146,69 | |
| REF. A FATURAS DE AGUA DO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DA SERETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS. | 13/04/2018 | 13040013 | R$ 9.875,35 | |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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