info Empenho
Número
02010271/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2019
Valor
R$ 7.050,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO - SECOGE ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 7.050,000000 | R$ 7.050,00 |
| Total | R$ 7.050,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1638
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 6.499,41
Descrição / Justificativa: ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO - SECOGE ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA.
| Número: 30591574 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 6.499,41 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.499,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 958595107 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | UNIDADE | 6499.4100 | R$ 1,00 | R$ 6.499,41 |
Cód. Liquidação: 1645
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 547,00
Descrição / Justificativa: ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO - SECOGE ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA.
| Número: 30591575 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 547,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 547,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 958746182 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | UNIDADE | 547.0000 | R$ 1,00 | R$ 547,00 |
Total Geral: R$ 7.046,41
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO - SECOGE ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA. | 15/03/2019 | 15030038 | R$ 547,00 | |
| ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO - SECOGE ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA. | 15/03/2019 | 15030036 | R$ 6.499,41 | |
| Total | R$ 7.046,41 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 16/05/2019 | 16050003 | R$ 3,59 |
| Total | R$ 3,59 | ||
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