info Empenho
Número
02010225/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas referente as despesas com gastos com energia elétrica desta secretaria
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 6.000,00 | 1,000000 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5917 | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente as despesas com gastos com energia elétrica desta secretaria | 10/05/2023 | R$ 1.050,65 | ||
| 665 | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente as despesas com gastos com energia elétrica desta secretaria | 10/02/2023 | R$ 1.901,91 | ||
| 220 | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente as despesas com gastos com energia elétrica desta secretaria | 08/02/2023 | R$ 1.970,91 | ||
| 4870 | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente as despesas com gastos com energia elétrica desta secretaria | 26/04/2023 | R$ 1.076,53 | ||
| Total | R$ 6.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente as despesas com gastos com energia elétrica desta secretaria | 18/05/2023 | 18050145 | R$ 1.076,53 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente as despesas com gastos com energia elétrica desta secretaria | 18/05/2023 | 18050140 | R$ 1.050,65 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente as despesas com gastos com energia elétrica desta secretaria | 03/03/2023 | 03030045 | R$ 1.901,91 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente as despesas com gastos com energia elétrica desta secretaria | 15/02/2023 | 15020051 | R$ 1.970,91 | |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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