info Empenho
Número
02010220/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 30.200,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
PROJETO DE ESTÁGIO MUNICIPAL
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 30.200,00 | 1,000000 | R$ 30.200,00 |
| Total | R$ 30.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 223
Data: 20/01/2023
Valor: R$ 15.013,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.013,25 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.013,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3406
Data: 20/03/2023
Valor: R$ 326,61
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 326,61 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 326,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1697
Data: 22/02/2023
Valor: R$ 13.740,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13.740,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.740,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1453
Data: 20/01/2023
Valor: R$ 268,61
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 268,61 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 268,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1550
Data: 22/02/2023
Valor: R$ 850,59
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 850,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 850,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 30.200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA | 30/03/2023 | 30030111 | R$ 326,61 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA | 31/01/2023 | 31010032 | R$ 15.013,25 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA | 31/01/2023 | 31010183 | R$ 268,61 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA | 28/02/2023 | 28020213 | R$ 13.740,94 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA | 28/02/2023 | 28020226 | R$ 850,59 | |
| Total | R$ 30.200,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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